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关于巴林左旗2017年预算调整方案的报告

关于巴林左旗2017年预算调整方案的报告

 

—20171128日在巴林左旗第十六届人民代表大会常务委员会第四十四次会议上

 

旗人民政府副旗长王永春

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受旗人民政府委托,向旗人大常委会报告2017年预算调整情况,请予审议。

根据《预算法》规定,按照“统筹兼顾、收支平衡”的原则,结合我2017年预算执行实际情况计划对我2017年财政收支预算做进一步优化和调整现将2017年财政预算调整情况报告如下

一、收入预算调整

根据我旗2017年收入实际情况,结合经济总体运行情况,计划对今年的一般公共预算收入、政府性基金收入、新增债券收入进行调整。

(一)一般公共预算可用财力调增8311万元。其中:

1、一般公共预算收入调减7600万元。调减原因:按照自治区有关文件要求,全区各地相关经济指标数据要确保做到真实准确,因此全市对收入任务进行了调整,下达我旗收入任务数为52400万元,需调减一般公共预算收入7600万元。

2、截止目前新增一般债券15911万元。

(二)政府性基金预算收入调增29761万元。

1、土地出让金收入调增17802万元。

2、车辆通行费调减1040万元。

3、城市公用事业附加收入调增160万元。

4、城市基础设施配套费收入调增280万元。

5、截止目前新增专项债券12559万元。

二、新增加可支配资金安排意见

(一)、一般公共预算支出调增8311万元。

1、一般公共服务支出调增1005万元。主要用于十个全覆盖项目评审费、执法用车运行维护费、公务用车购置费等支出。

2、公共安全支出调增200万元。主要用于看守所易址新建支出。

3、教育支出调增787万元。主要用于农村牧区义务教育学校学生营养改善计划项目等教育补助支出。

4、社会保障和就业支出调减2495万元。由于上级专项资金全部到位,需调减农村低保、城镇低保、退伍军人一次性补助等地方配套支出共3327万元;调增特困人员救助供养、残疾人两项补贴、民政养老机构安全监控平台费用等地方配套支出共732万元。

5、医疗卫生与计划生育支出调减234万元。由于上级专项资金全部到位,需调减城乡居民医疗保险地方配套资金支出。

6、农林水支出调增400万元。主要用于查干哈达苏木“两补两转”试点嘎查产业补贴支出。

7、交通运输支出调增3547万元。主要用于旅游公路项目建设支出。

8、债务付息支出调增5101万元。主要用于地方政府债券付息支出。

通过本次调整,预计2017年一般公共预算总支出可达到306393万元,其中:年初预算143082万元、预算调增8311万元、预计上级专项支出155000万元(其中年初预算提前下达上级专项资金35410万元)。

(二)、政府性基金预算支出调增29761万元。

 1、城乡社区支出调增30801万元。主要用于土地储备支出、福山公园建设支出、养殖小区拆迁等支出。

 2、交通运输支出调减1040万元。主要用于十三敖包收费公路养护支出。

通过本次调整,预计2017年政府性基金总支出可达到53471万元,其中:年初预算21710万元、预算调增29761万元、预计上级专项支出2000万元。

三、债务及盘活存量资金使用情况

(一)、债务及盘活存量资金来源情况

按照《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预[2017]50号)文件要求,切实加强地方政府举债融资管理,进一步规范地方融资行为,调减年初预计债务收入150000万元,调整后其他资金来源为85314万元,其中:上年结转债务收入40000万元,使用以前年度盘活存量资金45314万元。

(二)、债务及盘活存量资金使用情况

根据其他资金来源情况,将其他支出调整为85314万元。

1、重点项目建设征地类支出调增16375万元,调整后支出为37575万元。主要用于琥珀沟水库项目、文化旅游项目、南塔生态公园项目等征地支出。

2、资产回购类支出调增5437万元,调整后支出为10050万元。主要用于物流园区商厅、上京商贸广场商厅、契丹大剧院商厅等回购支出。

3、重点项目建设及规划编制费等支出调减76936万元,调整后支出为8151万元。主要用于文化旅游项目建设支出及其他重点项目前期费等支出。

4、地方配套类支出调减21952万元,调整后支出为9408万元。主要用于扶贫项目及其他旗本级配套支出。

5、还本付息支出调减10798万元,调整后支出为20130万元。

 

以上报告,请予审议。


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