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关于巴林左旗2016年财政决算的报告
—2017年8月4日在巴林左旗第十六届人民代表大会常务委员会第四十一次会议上
 
  旗人民政府副旗长  王永春
 
  主任、各位副主任、各位委员:
  我受旗人民政府委托,向旗人大常委会报告2016年财政决算有关情况,请予审议。
  一、2016年全旗财政决算情况
  2016年,全旗财政工作在旗委的正确领导下,在旗人大的监督下,不断加强财政保障能力,提高财政预算执行质量,稳步提升财政管理水平,全年财政收支执行情况总体平稳。
  (一)财政决算收入情况。
  2016年,全旗一般公共预算收入累计完成55630万元,完成调整预算指标55630万元的100%,同口径较上年同期增收5530万元,增长11%。上划中央税收收入完成25989万元;较上年同期减收1668万元,下降6%;上划自治区收入完成9481万元,较上年同期增收1436万元,增长17.8%。政府性基金收入完成46391万元,较上年同期增收16508万元,增长55.2%。
  按征收部门完成情况看,国税完成34193万元,比上年同期增收11124万元,增长48.2%;地税完成44789万元,比上年同期减收7730万元,下降14.7%;财政完成12118万元,比上年同期增收1904万元,增长18.64%。
  按税收项目完成情况看,增值税(100%)完成24720万元;营改增(100%)完成4065万元;消费税完成71万元;营业税完成7409万元;企业所得税(100%)完成13812万元;个人所得税(100%)完成6059万元;资源税完成4807万元;城市维护建设税完成1678万元;房产税完成1800万元;印花税完成444万元;城镇土地使用税完成2117万元;车船使用和牌照税完成837万元;契税完成4748万元;土地增值税完成4218万元;耕地占用税完成税收590万元;行政性收费收入2166万元;罚没收入3788万元;专项收入完成3049万元;国有资源有偿使用收入完成4636万元;政府住房基金收入完成86万元。
  (二)财政决算支出情况。2016年,全旗财政一般公共预算支出累计完成274688万元,较上年同期增支3681万元,增长1.4%。政府性基金支出累计完成41781万元,较上年同期减支5768万元,下降12.1%。主要支出执行情况为:
  1、一般公共服务支出20534万元,比上年同期增支2251万元,增长12.3%,完成支出指标20645万元的99.5%。
  2、国防支出80万元,比上年同期减支5万元,下降5.9%,完成支出指标80万元的100%。
  3、公共安全支出13873万元,比上年同期增支4637万元,增长50.2%,完成支出指标13873万元的100%。
  4、教育支出61472万元,比上年同期增支2151万元,增长3.6%,完成支出指标61723万元的99.6%。
  5、科学技术支出338万元,比上年同期增支12万元,增长3.7%,完成支出指标343元的98.5%。
  6、文化体育与传媒支出2837万元,比上年同期减支270万元,下降8.7%,完成支出指标2837万元的100%。
  7、社会保障和就业支出49145万元,比上年同期减支3795万元,下降7.2%,完成支出指标49573万元的99.1%。
  8、医疗卫生支出14528万元,比上年同期增支1383万元,增长10.5%,完成支出指标14888万元的97.6%。
  9、环境保护支出12969万元,比上年同期减支5090万元,下降28.2%,完成支出指标12969万元的100%。
  10、城乡社区事务支出6164万元,比上年同期减支4271万元,下降40.9%,完成支出指标6229万元的99%。
  11、农林水事务支出57064万元,比上年同期减支8224万元,下降12.6%,完成支出指标59029万元的96.7%。
  12、交通运输支出4565万元,比上年同期减支4780万元,下降51.2%,完成支出指标4565万元的100%。
  13、资源勘查电力信息等事务支出719万元,比上年同期减支420万元,下降36.9%,完成支出指标721万元的99.8%。
  14、商业服务等事物支出2272万元,比上年同期增支1403万元,增长161.4%,完成支出指标2272万元的100%。
  15、国土资源气象等事务支出767万元,比上年同期减支1175万元,下降60.5%,完成支出指标769万元的99.7%。
  16、住房保障支出17603万元,比上年同期减支1574万元,下降8.2%,完成支出指标17603万元的100%。
  17、粮油物资储备事务支出160万元,比上年同期减支740万元,下降82.2%,完成支出指标160万元的100%。
  18、金融监管等事务支出40万元,比上年同期减支45万元,下降52.9%,完成支出指标55万元的72.7%。
  19、其他支出7478万元,比上年同期增支1963万元,增长35.6%,完成支出指标7588万元的98.6%。
  20、债务支出2080万元。
  基金支出主要是:国家电影事业发展支出60万元、大中型水库移民后期扶持基金支出1003万元、国有土地使用权出让支出35596万元、城市公用事业附加支出147万元、农业土地开发支出99万元、新增建设用地土地有偿使用费支出1234万元、城市基础设施配套费支出172万元、污水处理费支出73万元、车辆通行费相关支出1614万元、彩票公益金支出1783万元。
  (三)财政决算收支平衡情况。
  1、公共财政预算。一般公共预算总收入381305万元,其中:当年公共财政预算收入55630万元、上级补助收入209424万元、上年结余结转10636万元、调入资金12677万元、债务转贷收入92 938万元。全旗一般公共预算总支出372304万元,其中:公共财政预算支出274688万元、上解支出11094万元、债务还本支出84150万元、安排预算稳定调节基金2372万元。一般预算滚存结余9001万元。
  2、政府性基金预算。政府性基金预算收入总计61300万元,其中:当年基金收入46391万元、上级补助收入3943万元、上年结余结转166万元、债务转贷收入10800万元。基金支出61270万元,其中:政府性基金支出41781万元、上解支出12万元、调出资金12677万元、债务还本支出6800万元。结转下年支出30万元。
  (四)社保基金收支决算。2016年社保基金收入完成18501万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7060万元,城镇职工基本医疗保险基金收入9904万元,居民基本医疗保险基金收入1105万元,生育保险基金收入432万元。社保基金支出完成19887万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4938万元,城镇职工基本医疗保险基金支出12888万元,居民基本医疗保险基金支出1960万元,生育保险基金支出101万元。
  (五)债务情况。2016年置换债券下达额度90950万元,其中:一般债券84150万元、专项债券6800万元,主要用于偿还2016年到期的、政府负有偿还责任的债务,以及2015年政府逾期债务和2016年以后年度的高成本债务。2016年新增债券下达额度12788万元,其中:一般债券8788万元、专项债券4000万元,主要用于“十个全覆盖”等民生工程、教育卫生事业、公路及旅游基础设施建设等公益性项目发展。
  二、2016年全旗财政运行情况
  2016年,我旗努力克服宏观经济下行压力加大、政策性减税因素叠加、增收空间缩小、刚性支出加大、收支矛盾突出等诸多不利因素影响,主动适应经济发展新常态,全面落实新发展理念,坚持“保工资、保运转、保民生”目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入征管,努力保障重点支出,持续推进财政改革,全力支持全旗经济和社会事业和谐发展。
  (一)认真落实积极财政政策,确保财政收入持续增长。面对宏观经济增速放缓、政策性减税降费等因素,全旗财税部门密切合作,一是坚持把组织收入作为财政工作的重中之重,对照目标任务,进行细化分解,定目标、定责任、定进度,确保财政收入稳定增长;二是科学研判收入趋势,坚持依法治税,强化税收征管,加强对重点行业、重点税源、重点税种的税收征管,严厉打击各种偷逃税行为,确保税收足额入库;三是着力挖掘新兴税源,不断提高税收收入占财政收入比重,形成经济增长与财政增收的良性循环。2016年,全旗一般公共预算收入完成55630万元,同口径增收5530万元,增长11%,其中:非税收入完成13725元,占一般公共预算收入的比重达24.68%。
  (二)认真落实三农政策,推动农村牧区基础设施稳步加强。全力推进农村牧区“十个全覆盖”工程,年内拨付资金9.25亿元,实施了重点区域绿化、环境整治、街巷硬化、文化设施提升等工程,农村牧区基础设施得到大幅度提升;强力推进农业开发项目建设,总投资1260万元,完成了高标准农田建设项目0.92万亩;认真抓好“一事一议”财政奖补项目,总资金7730万元,实施了214个项目,惠及11个苏木乡镇、1个街道办事处,有力的推进了村级公益事业建设,切实改善农村牧区生产生活条件;持续改善农田水利等基础设施条件,年内安排资金6349万元,有效促进了农业增产和农村发展;积极做好惠农补贴“一卡通”发放工作,年内发放农业支持保护补贴8643万元,农机具购置补贴1494万元,切实促进了农牧民增收。
  (三)全力保障民生支出,推进社会事业全面进步。2016年,全旗各类民生支出19.9亿元,占财政支出比重达72.7%。一是加大财政扶贫资金投入和整合力度,大力推进脱贫攻坚工程,年内拨付上级“三到村三到户”工程资金3900万元、金融扶贫工程资金1000万元、“强龙贷”资金500万元。二是持续加大教育投入,全年教育支出61472万元,其中:拨付城乡义务教育阶段学校公用经费3553万元,落实农村牧区义务教育学校家庭经济困难学生生活费补助资金1248万元,受助学生10745人;下达义务教育阶段薄弱学校改造资金2037万元,解决薄弱学校的基本办学条件,为全旗义务教育均衡发展提供有效保障。三是不断加大社会保障力度,全年社会保障就业支出49145万元,其中:落实最低生活保障补助7438万元,城镇受益6.3万人次,农村受益11.6万人次,城镇低保补助标准提高12.4%,农村低保补助标准提高14.9%;落实农村五保补助649万元,农村五保分散供养对象补助标准提高20%;落实优抚抚恤资金2035万元,确保优抚及退役军人 <http://www.wm114.cn/wen/154/307900.html>安置等政策全面落实。全力支持医疗卫生体制改革,全年医疗卫生支出14528万元,城乡居民医疗保险支出13752万元,参保参合人数达275023人,享受待遇人次95563人次,报销比例均提高10%;落实城乡医疗救助1202万元,有效促进医疗卫生事业的发展。支持保障性安居工程建设,全年住房保障支出1.76亿元,有效解决了城镇低收入家庭住房困难的问题。
  (四)全力深化体制改革,提高财政科学管理水平。严格执行新《预算法》,推动财政资金社会监督制度化,全旗158个行政事业单位除涉密单位外全部公开预决算报表。扎实推进预算绩效管理工作,林东镇通村水泥路、乡镇文化活动室等15个项目开展了绩效管理试点工作。深化投融资体制改革,大力推进社会资本跟政府合作,年内实施总投资8.27亿元,涉及道路交通、水利工程、绿化和扶贫等4大类5个PPP项目,有效缓解财政资金压力。加强财政投资评审管理,严格执行《政府投资项目评审办法》,对政府投资项目事前、事中、事后全过程评审,提高财政资金使用绩效,年内评审财政投资项目39个,送审金额65309万元,审减金额13989万元,审减率21.42%。积极开展“十个全覆盖”工程资金评审工作,制定下发了《巴林左旗“十个全覆盖”工程财政结算评审方案》,组建成立30个评审小组,对全旗11个苏木乡镇165个行政村的“十个全覆盖”工程进行认真的测量、核算、对量、审核等全过程跟踪评审,基本锁定了“十个全覆盖”债务数,并完善了评审档案资料。不断扩大采购规模和范围,严格审批制度,将财政专项资金支出逐渐纳入政府采购,完成采购预算金额69330万元,实际采购金额66640万元,节约资金2690万元。
  2016年,全旗财政工作取得了一些成绩,但也存在着一些困难和问题,主要表现为:财源结构依然单一,税收收入对资源和房地产业依赖度高;“营改增”实施后,对城建税、教育费附加、个人所得税、企业所得税、契税等相关税种均有较大程度的影响,导致税收增收乏力;刚性支出加大,尤其是“十个全覆盖”等重大项目和重点工程资金投入的加大,导致财政资金调度更加紧张,收支矛盾进一步加剧。下一步,我们将在旗委的正确领导下,在旗人大主任、各位副主任、各位委员的监督和支持下,克难攻坚,务实奋进,全力抓好财政各项工作,促进全旗经济社会持续健康发展。

附:巴林左旗本级政府决算公开表


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